Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
2877/2017 Ordinário 0426/2017 07/11/2017 7.932,35
Favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU CNPJ 04.279.238/0001-59
Modalidade de Licitação DISPENSA Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0209 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP Unidade Orçamentária 020900 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0002 - ACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO Projeto/Atividade 2037 - OPERAC. SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP
Classificação da Despesa 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA / OUTROS SERVICOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte 00 - Recursos Próprios
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
Remissão da NE 2869 para correção do fornecedor uma vez que foi digitado equivocadamente. Valor que se empenha será para pagamento da folha de pagamento dos apenados referente mes Outubro/17 conforme solicitação do secretário da SEMIMFRAM as folhas 343.
Itens